# adressen

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  																																		11628	19932	13.11.2025	13.11.2025	0130-Hauptkonto		20					


# transaktionen

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  Gehaltskosten Maerz 2026 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  März 2026 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  Kapitalertragsteuer aus EUR 163,40 Habenzins per 30.03.2026 KT 10793215Kontoinhaber(in) FeG Saarbrücken


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  Spende für Jugendfreizeit 2026, Tim Grupp, Feldmannstr. 11, 66119 Saarbrücken EREF: 01e9ffd824c348a59d12ccb258122df0


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  Kd.-Nr.: 13434298 Rg.-Nr.: R1345389 vom 8.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE70452604750001467200 BIC: GENODEM1BFG


bank_kontakt: Supeenan Sandra Esslinger
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  Rückerstattung GW 2026 Supeenan Sandra Esslinger SecureGo plus IBAN: BE40967673965763 BIC: TRWIBEB1XXX


bank_kontakt: Klaus Mandalka
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  Auslage Schlüssel Fenster Kapelle - vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


bank_kontakt: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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bank_kontakt: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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  Gehaltskosten April 2026 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


bank_kontakt: Christian und Sabine Oswald
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  Briefmarken, Briefumschläge Kostenerstattung SecureGo plus EREF: 20618 IBAN: DE32120300001038424618 BIC: BYLADEM1001


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bank_kontakt: eins energie in sachsen
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  VKONT: 83113787 Vertrag:79303366/STROM Hirtenwies 46 Saarbruecken EREF: 092254456173 MREF: 831137870110251222 CRED: DE37ZZZ00000071762 IBAN:DE36600501010008035761 BIC: SOLADEST600


bank_kontakt: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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  Gehaltskosten Mai 2026 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  Mai 2026 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  Rechnung Nr. 4923976 vom 21.05.2026 und Gutschrift Nr. 4924010 vom 22.5.2026 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


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  KU 3478672 Rech. Nr. 91392598 vom 26.5.2026 SecureGo plus IBAN: DE84600400710624080801 BIC: COBADEFFXXX


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  Rg.Nr. 120820, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


# umsatz

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empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19625.0
valuta: 19625.0
kommentar: #N/A
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  Rg.Nr. 107987, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten September 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier
zweck2: #N/A
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datum: 19626.0
valuta: 19626.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Umbuchung von Giro Spk-SB auf Giro SKB EREF: FM230925121846-1 ANAM: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier evangelischer G ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDESAARBRUCKEN IM BUND FREIER


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden
zweck2: #N/A
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datum: 19626.0
valuta: 19626.0
kommentar: #N/A
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  FeG-Saarbrücken, Anmeldecode 45027-41327, Christine Zobel TAN1:501637 EREF: FM230926110055-1 IBAN: DE40452604750009494005 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier Ev. Gemeinden
zweck2: #N/A
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datum: 19626.0
valuta: 19626.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Lego-Bautage TAN1:722137 EREF: FM230926110345-2 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Adonia e.V.
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datum: 19627.0
valuta: 19627.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Freie ev. Gemeinde Saarbrücken, Hi rtenwies 46, 66117 Saarbrücken, Spende für Konzert Saarbrücken TAN1:945668 EREF: FM230927150636-1 IBAN: DE11600100700035082706 BIC: PBNKDEFFXXX


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
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datum: 19628.0
valuta: 19628.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  September 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19632.0
valuta: 19632.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4281990100 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19632.0
valuta: 19632.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4281991781 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19632.0
valuta: 19632.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4281991780 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150931364684 EREF: 006410219528 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1826398616/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104082263570001826398616007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
empfaenger_name: Maus, Mathias
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.33 September2023, Hausmeisterleistunge n TAN1:421721 EREF: FM231004102055-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


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empfaenger_blz: SOLADES1LBG
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kunde 453901, Rechnung 4776070 vom 26.09.23 TAN1:254343 EREF: FM231004102744-2 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


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empfaenger_blz: SALADE51NKS
empfaenger_name: CFK gGmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG Saarbrücken, Rechnung 245278 vom 30.09.2023, Tagung vom 30.09.2023 TAN1:403143 EREF: FM231004110435-3 IBAN: DE78592520460050007408 BIC:SALADE51NKS


empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
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datum: 19634.0
valuta: 19634.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:829229 EREF: FM231004114654-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19643.0
valuta: 19643.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 108375, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE40452604750009494005
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden
zweck2: #N/A
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datum: 19646.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Anmeldecode 45233-41327 Susanne Lademann TAN1:920177 EREF: FM231015172932-1 IBAN: DE40452604750009494005 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19646.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300012210279 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 19646.0
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endtoendid: #N/A
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4041966666 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19646.0
valuta: 19646.0
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zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4041966667 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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endtoendid: #N/A
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4041968543 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE11574601170001907405
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empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19653.0
valuta: 19653.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende zur Verwendung Flüchtlingskinder wg. Krieg Ukraine TAN1:061364 EREF: FM231021110437-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


empfaenger_konto: DE44590501010611060914
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Mang, Ulrike
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19653.0
valuta: 19653.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Kostenersatz Auslagen für Lebensmittel usw. TAN1:588523 EREF: FM231023094748-1 IBAN: DE44590501010611060914 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19654.0
valuta: 19654.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19656.0
valuta: 19656.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Oktober 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
empfaenger_name: Maus, Mathias
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19660.0
valuta: 19660.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.34 Oktober 2023,Hausmeisterleistungen TAN1:510492 EREF: FM231030092335-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


empfaenger_konto: DE52590501010074399346
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Joachim Hipfel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19660.0
valuta: 19660.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Spesenabrechnung April-September 2023 TAN1:689246 EREF: FM231030093555-2 IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19661.0
valuta: 19661.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150938495321 EREF: 006000908333 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19663.0
valuta: 19663.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1847210927/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104106177110001847210927007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19664.0
valuta: 19664.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 108767, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19667.0
valuta: 19667.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:648098 EREF: FM231106145042-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


empfaenger_konto: DE85590501010000081232
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  41100073113315.11.2023Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2023 EREF: 00110942528 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300012225677 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2030532001 / 16.1.2023 EREF: 7300112781 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023/ZKE Obj. 2195635001 / 16.1.2023 EREF: 7300132288 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322122165 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322124517 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19676.0
valuta: 19676.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322122164 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19681.0
valuta: 19681.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4161283445 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE37620500000013736505
empfaenger_blz: HEISDE66XXX
empfaenger_name: Kontaktmission E.V.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19682.0
valuta: 19682.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, FR-Nr. 8792 Fam.Oswald, Peru TAN1:464350 EREF: FM231121094640-1 IBAN: DE37620500000013736505 BIC: HEISDE66XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19685.0
valuta: 19685.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  November 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19688.0
valuta: 19688.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten November 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE70452604750001467200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bundes Verlag Witten
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19688.0
valuta: 19688.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Rechnung R1102125, Kunde DE10656621,09.11.23 TAN1:085004 EREF: FM231127122912-1 IBAN: DE70452604750001467200 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19688.0
valuta: 19688.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kunde 453901, Rechnung 4784916 vom 17.11.23 TAN1:862040 EREF: FM231127123158-2 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Zobel Johannes
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19688.0
valuta: 19688.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz Fahrtkosten Seelsorgeseminar Hattingen, Material KiGo, Wertschätzungskoffer TAN1:263870 EREF: FM231127123545-3 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Zobel Johannes
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19688.0
valuta: 19688.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz Fahrtkosten IGB TAN1:186615 EREF: FM231127124437-1 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE13760700120500154000
empfaenger_blz: DEUTDEMM760
empfaenger_name: Klarna
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19689.0
valuta: 19689.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Verwendungszweck 1759204160832 Petra Mandalka FeG-Saarbrücken KiGo TAN1:323871 EREF: FM231128175825-1 IBAN: DE13760700120500154000 BIC: DEUTDEMM760


empfaenger_konto: DE09452604750009477200
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19690.0
valuta: 19690.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 11656, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19692.0
valuta: 19692.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1867895200/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104130736640001867895200007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19692.0
valuta: 19692.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362051040 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19692.0
valuta: 19692.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362051039 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19692.0
valuta: 19692.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150945608590 EREF: 006130734737 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE48550703240051109700
empfaenger_blz: DEUTDEDBP29
empfaenger_name: Maus, Mathias
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19695.0
valuta: 19695.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Rechnung 20.21.35 November 2023,Hausmeisterleistungen TAN1:291503 EREF: FM231204124129-1 IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


empfaenger_konto: DE11574601170001907405
empfaenger_blz: GENODED1NWD
empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19695.0
valuta: 19696.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:921795 EREF: FM231204190845-1 IBAN: DE11574601170001907405 BIC: GENODED1NWD


empfaenger_konto: CH8400769439015112001
empfaenger_blz: BLKBCH22
empfaenger_name: JENS PETER ADAM
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19696.0
valuta: 19696.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  SPENDE VON JENS ADAM, CHRISCHONARAI N 139, 4126 BETTINGEN, SCHWEIZ. DAV ON 150 EURO FUR DEN SOZIALFONDS


empfaenger_konto: DE94590501010242742575
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Marettek C. u. U.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19696.0
valuta: 19696.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Teilrückzahlung aus Privatdarlehen TAN1:119812 EREF: FM231205154828-1 IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE61594500101010056636
empfaenger_blz: SALADE51HOM
empfaenger_name: Mandalka, Petra
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19699.0
valuta: 19699.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz, Einkauf Wachstuchdecke für großen Tisch im Kinderraum Folster TAN1:060494 EREF: FM231208111334-1 IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19703.0
valuta: 19703.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 109160, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19706.0
valuta: 19706.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  Rundfunk 11.2023 - 01.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2023121800568442 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


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  FeG-SB, Kostenersatz aus Sozialfond für Zahnbehandlung B.Hirsch TAN1:515559 EREF: FM231218094451-1 IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 19709.0
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  FeG-Saarbrücken, Kostenersatz Auslagen für Lebensmittel TAN1:345887 EREF: FM231218095256-2 IBAN: DE44590501010611060914 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 19709.0
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  FeG-SB, Kostenersatz KiGomaterial und Fahrtkosten TAN1:319848 EREF: FM231218100025-3 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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empfaenger_name: Klostermann, Fabrice Pierre
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19709.0
valuta: 19709.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-SB, Kostenersatz vorw. Lebensmi ttel, vorw. Wohnwoche Jugend TAN1:949920 EREF: FM231218110647-4 IBAN: DE62120300001077644670 BIC: BYLADEM1001


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empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Oswald, Lydia und Cedric
zweck2: #N/A
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datum: 19709.0
valuta: 19709.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  FeG-SB, Kostenersatz KiGo-Material TAN1:927967 EREF: FM231218112142-1 IBAN: DE45500105175434398486 BIC: INGDDEFFXXX


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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zweck3: #N/A
datum: 19713.0
valuta: 19713.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Gehaltskosten Dezember 2023 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
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datum: 19713.0
valuta: 19713.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Dezember 2023 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
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zweck2: #N/A
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datum: 19718.0
valuta: 19718.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Tropfensammler für Inlandmission TAN1:837391 EREF: FM231226112630-1 IBAN: DE06452604750009139500 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Wycliff e.V.
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datum: 19718.0
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zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende Rahel Beyer 306118 TAN1:577659 EREF: FM231226114833-2 IBAN: DE10350601901013440014 BIC: GENODED1DKD


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empfaenger_blz: HEISDE66XXX
empfaenger_name: Kontaktmission E.V.
zweck2: #N/A
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datum: 19718.0
valuta: 19718.0
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zweck:
  FeG-Saarbrücken, FR-Nr. 8792 Fam.Oswald, Peru TAN1:731023 EREF: FM231226115050-3 IBAN: DE37620500000013736505 BIC: HEISDE66XXX


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empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
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datum: 19718.0
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kommentar: #N/A
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zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:093424 EREF: FM231226115457-4 IBAN: DE06577615910190740500 BIC: GENODED1BNA


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empfaenger_name: Joachim Hipfel
zweck2: #N/A
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datum: 19718.0
valuta: 19718.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  FeG-SB, Spesenabrechnung Oktober bis Dezember 2023 TAN1:527404 EREF: FM231226120354-5 IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: GENODED1BNA
empfaenger_name: HCI e.V.
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19718.0
valuta: 19718.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  FeG-Saarbrücken, Spende TAN1:037343 EREF: FM231227115052-1 IBAN: DE06577615910190740500 BIC: GENODED1BNA


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 19724.0
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kommentar: #N/A
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zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4042029259 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19724.0
valuta: 19724.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030805 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19724.0
valuta: 19724.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479284/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4042030804 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19725.0
valuta: 19725.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150952741275 EREF: 005971662402 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


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empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19726.0
valuta: 19726.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1888700664/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104153807900001888700664007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE32452604759973080300
empfaenger_blz: #N/A
empfaenger_name: Jahrespreis girocard
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19727.0
valuta: 19727.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kartendaten: Klaus Mandalka IBAN DE79452604750010793200Gültig bis 12.2025 Folge-Nr. 0 Ausgabe einer Debitkarte: Jahrespreis girocard bezahltbis 12.2024


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19730.0
valuta: 19730.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 109549, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19737.0
valuta: 19737.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202484025 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19737.0
valuta: 19737.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175689/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161288879 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19737.0
valuta: 19737.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4161288878 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19737.0
valuta: 19737.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120198125/ ERL Abschlag ohne Reduzierung durch die Preisbremsen EREF: 4161291310 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19748.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten Januar 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19751.0
valuta: 19751.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Januar 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19753.0
valuta: 19753.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150959877874 EREF: 005981640172 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19754.0
valuta: 19754.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1909861935/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104177583680001909861935007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19754.0
valuta: 19754.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4322188338 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19754.0
valuta: 19754.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4322189696 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19754.0
valuta: 19754.0
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zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4322189695 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
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zweck3: #N/A
datum: 19760.0
valuta: 19760.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Rg.Nr. 109937, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Mandalka, Petra und Klaus
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datum: 19765.0
valuta: 19765.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  Auslagen - Kopien, Isolierkannen, Lebensmittel TAN1:546260 IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
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datum: 19768.0
valuta: 19768.0
kommentar: #N/A
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  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300032105 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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datum: 19768.0
valuta: 19768.0
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4401848983 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
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datum: 19768.0
valuta: 19768.0
kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4401846690 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
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datum: 19769.0
valuta: 19769.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  41100073113315.02.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00110009569 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


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empfaenger_name: Zobel, Christine und Johannes
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datum: 19772.0
valuta: 19772.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  Rechnung Sockenspielsplatz - Zahlungsausgleich TAN1:459545 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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datum: 19776.0
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kommentar: #N/A
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  Gehaltskosten Februar 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19782.0
valuta: 19782.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Februar 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19783.0
valuta: 19783.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1931134426/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104201014230001931134426007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19783.0
valuta: 19783.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4081718495 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19783.0
valuta: 19783.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4081716999 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19783.0
valuta: 19783.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4081718496 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19786.0
valuta: 19786.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150966944105 EREF: 005912376339 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19790.0
valuta: 19790.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rg.Nr. 110323, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19797.0
valuta: 19797.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102473328 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19797.0
valuta: 19797.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rundfunk 02.2024 - 04.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024031800574010 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19797.0
valuta: 19797.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122131712 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19797.0
valuta: 19797.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122134251 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19797.0
valuta: 19797.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122131711 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE77590501010094244126
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Munz GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19800.0
valuta: 19801.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Angebot Nr. 065.24, Freie ev. Gemeinde Saarbruecken, 2 Alu-Tueren TAN1:121479 IBAN: DE77590501010094244126 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE78592520460050007408
empfaenger_blz: SALADE51NKS
empfaenger_name: CFK gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19807.0
valuta: 19807.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Rechnung Nr. 247177 vom 21.3.2024 (Tagung am 16.3.2024, FeG-Saarbruecken) TAN: 168678 IBAN: DE78592520460050007408 BIC: SALADE51NKS


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19807.0
valuta: 19807.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten Maerz 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19808.0
valuta: 19808.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  März 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19815.0
valuta: 19815.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401915563 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19815.0
valuta: 19815.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4401914004 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19815.0
valuta: 19815.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4401915562 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19816.0
valuta: 19816.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1952052835/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104223849890001952052835007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19816.0
valuta: 19816.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150973995135 EREF: 006210922917 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE82590501010000608869
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19816.0
valuta: 19816.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Umbuchung ANAM: Freie evangelische Gemeinde Saarbrucken im Bund freier evangelischer G ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDESAARBRUCKEN IM BUNDFREIER


empfaenger_konto: DE67760200700036799978
empfaenger_blz: HYVEDEMM460
empfaenger_name: Ecclesia Versicherun
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19818.0
valuta: 19818.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  SNR 7495746, ED-Sch., 15.02.2024, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindesaal, Fenster EREF: SD1000009667852


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19828.0
valuta: 19828.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300102488396 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19828.0
valuta: 19828.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4362073537 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19828.0
valuta: 19828.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4362071027 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19828.0
valuta: 19828.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4362071028 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Zobel, Christine und Johannes
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19835.0
valuta: 19835.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Auslagen Lebensmittel Maedelstag, vielen Dank TAN1:283686 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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  41100073113315.05.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 11000037767 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
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  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300059388 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19858.0
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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19858.0
valuta: 19858.0
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042048980 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 19870.0
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  Gehaltskosten Mai 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
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datum: 19870.0
valuta: 19870.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Mai 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
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datum: 19874.0
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150988007313 EREF: 006042014391 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


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  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122196883 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 19877.0
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  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122195287 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19877.0
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122196884 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19878.0
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kommentar: #N/A
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1995007041/7, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104271043860001995007041007RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


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empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
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datum: 19878.0
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  Rg.Nr. 111484, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Hipfel, Renate und Joachim
zweck2: #N/A
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datum: 19884.0
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  Auslage Fernseher Eltern-Kind Raum. Vielen Dank TAN1:SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Lademann, Susanne und Volker
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19884.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Auslagen Sonntagskaffee, vielen Dank TAN1:SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


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datum: 19891.0
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  Rundfunk 05.2024 - 07.2024 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2024061800574059 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
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datum: 19891.0
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zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 70.00 EUR EREF: 300202540604 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19891.0
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042093917 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19891.0
valuta: 19891.0
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zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4042091478 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19891.0
valuta: 19891.0
kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4042091479 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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zweck3: #N/A
datum: 19899.0
valuta: 19899.0
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  Gehaltskosten Juni 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19900.0
valuta: 19900.0
kommentar: #N/A
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  Rg.Nr. 12255, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19900.0
valuta: 19900.0
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endtoendid: #N/A
zweck:
  Juni 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE39200411550266433200
empfaenger_blz: COBADEHD055
empfaenger_name: Lademann, Susanne und Volker
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datum: 19902.0
valuta: 19902.0
kommentar: #N/A
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  Auslage Rechnung Flyer Mundartdinner, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


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datum: 19902.0
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zweck:
  Auslage Rechnung Selbstklebende Pontons, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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datum: 19902.0
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  Auslage Rechnung SCM-Shop seveneleven, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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datum: 19902.0
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  Auslagen Rechnung Wackelaugen, vielen Dak SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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  Auslagen Lebensmittel Kinder-Erlebnistag, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 150995014241 EREF: 005933073783 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1016477076/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104294730820001016477076008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


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empfaenger_blz: SALADE51WND
empfaenger_name: Fuchs, Holger, Schornsteinfegermeister
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datum: 19907.0
valuta: 19908.0
kommentar: #N/A
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  Rechnung J-24-01129, Kd. Nr. 01-155-16 vom 30.6.2024 SecureGo plus IBAN: DE62592510200120442140 BIC: SALADE51WND


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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19907.0
valuta: 19907.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  KecK - Kindererlebnistag 2024, FeG-Saarbruecken 73,50EUR Spende fuer Kinder helfen Kinder 42 EUR SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19908.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  Rg.Nr. 111875, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
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datum: 19914.0
valuta: 19914.0
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  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600000141468 355.21- EUR EREF: 300012321083 ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19919.0
valuta: 19919.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4081736135 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19919.0
valuta: 19919.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4081738466 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19929.0
valuta: 19929.0
kommentar: #N/A
endtoendid: #N/A
zweck:
  Gehaltskosten Juli 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Maus, Mathias
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19933.0
valuta: 19933.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Sprit, Rechnung vom  12.4.2024, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE48550703240051109700 BIC: DEUTDEDBP29


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19933.0
valuta: 19933.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Juli 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
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datum: 19935.0
valuta: 19935.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 006002495379
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151001955073 EREF: 006002495379 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19936.0
valuta: 19936.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104318915780001038360477008RCUR
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1038360477/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104318915780001038360477008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19936.0
valuta: 19936.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4081796217
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  VkNr.: 2120479286 EREF: 4081796217 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19936.0
valuta: 19936.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4081796216
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4081796216 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19936.0
valuta: 19936.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4081794571
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4081794571 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19936.0
valuta: 19936.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 112263, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19950.0
valuta: 19950.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 7300078398
zweck:
  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300078398 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


empfaenger_konto: DE16590501010090020389
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19950.0
valuta: 19950.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 7300093520
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300093520 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
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zweck3: #N/A
datum: 19950.0
valuta: 19950.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 300102557503
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102557503 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19951.0
valuta: 19951.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 00011033829
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  41100073113315.08.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 00011033829 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19951.0
valuta: 19951.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4362123181
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4362123181 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19951.0
valuta: 19951.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4362123182
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4362123182 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19951.0
valuta: 19951.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4362125643
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4362125643 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 19958.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
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  August 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19958.0
valuta: 19958.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten August 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19968.0
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endtoendid: 3104345372200001061076693008RCUR
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1061076693/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104345372200001061076693008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


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zweck2: #N/A
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datum: 19968.0
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endtoendid: 006002668696
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151008875170 EREF: 006002668696 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19968.0
valuta: 19968.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4161354191
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4161354191 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19968.0
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endtoendid: 4161352643
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  VkNr.: 2120417187 EREF: 4161352643 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19968.0
valuta: 19968.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4161354192
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4161354192 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Hipfel, Renate und Joachim
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datum: 19975.0
valuta: 19975.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Schwamm, Wuerstchen fuer Kinderferst SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE52590501010074399346
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empfaenger_name: Hipfel, Renate und Joachim
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19975.0
valuta: 19975.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Edeka Fuchs, Broetchen fuer Kinderfest SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
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datum: 19975.0
valuta: 19975.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Globus, Servietten fuer Kinderfest SecureGo plus IBAN: DE52590501010074399346 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
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zweck2: #N/A
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datum: 19982.0
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kommentar: #N/A
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kommentar: #N/A
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
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valuta: 19992.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  September 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151015798517 EREF: 005903933615 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


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zweck2: #N/A
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datum: 19997.0
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kommentar: #N/A
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19997.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 4322231256
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 19997.0
valuta: 19997.0
kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120417187 EREF: 4322229731 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 19998.0
valuta: 19998.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104369572440001083209525008RCUR
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1083209525/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104369572440001083209525008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20000.0
valuta: 20000.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  FeG-Saarbruecken - Allgemeine Bundesarbeit SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: AT331400027610825597
empfaenger_blz: BAWAATWWXXX
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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20003.0
valuta: 20003.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Unterstuetzung Hochwaser, FeG-Saarbruecken mit Gottes Segen SecureGo plus IBAN: AT331400027610825597 BIC: BAWAATWWXXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20003.0
valuta: 20003.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 113040, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Zobel, Christine und Johannes
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20010.0
valuta: 20010.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Kilometergeld Juli-September 2024, 156km SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20011.0
valuta: 20011.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 300012346408
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012346408 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20011.0
valuta: 20011.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4042141327
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4042141327 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20011.0
valuta: 20011.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4042139594
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4042139594 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20011.0
valuta: 20011.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4042139593
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4042139593 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20020.0
valuta: 20020.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2024 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20021.0
valuta: 20021.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Oktober 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE49700400410225563601
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20027.0
valuta: 20027.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104393633510001105458320008RCUR
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1105458320/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104393633510001105458320008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20027.0
valuta: 20027.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151022622798 EREF: 006291171375 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20031.0
valuta: 20031.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 113429, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE86590400000400004800
empfaenger_blz: COBADEFFXXX
empfaenger_name: Panter Oekologischer Heizungsbau
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20038.0
valuta: 20039.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rechnung R-00459/2024 vom 21.10.2024 Kundennr. 10433 SecureGo plus IBAN: DE86590400000400004800 BIC: COBADEFFXXX


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20042.0
valuta: 20042.0
kommentar: #N/A
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  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012376416 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20042.0
valuta: 20042.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 01100059139
zweck:
  41100073113315.11.2024Schmollerstrasse 18GrundSt. B 2024 EREF: 01100059139 MREF: 100000087279 CRED: DE68ZZZ00000023965 IBAN: DE85590501010000081232 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: LHS Saarbruecken


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20042.0
valuta: 20042.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 7300111807
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  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2024 EREF: 7300111807 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


empfaenger_konto: DE16590501010090020389
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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20042.0
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kommentar: #N/A
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  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2024 EREF: 7300127089 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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zweck2: #N/A
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datum: 20042.0
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322249289 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 20042.0
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322251446 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck2: #N/A
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322249288 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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valuta: 20045.0
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  Dezember 2024 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  Rechnung Edeka St. Ingbert vom 25.11.2024 SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


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  Rg.Nr. 114206, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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datum: 20090.0
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endtoendid: 4042195802
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datum: 20095.0
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endtoendid: 3104440561290001154379583008RCUR
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1154379583/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104440561290001154379583008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


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datum: 20101.0
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  Rg.Nr. 91108266 vom 19.12.2024 SecureGo plus EREF: 0002 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: SOLADES1LBG


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datum: 20101.0
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kommentar: #N/A
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zweck:
  Rechnung Nr. 91112719 vom 23.12.2024 SecureGo plus EREF: 0003 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: COBADEFFXXX


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  Retoure SEPA Ueberweisung vom 13.01.2025, Rueckgabegrund: AC01 IBAN fehlerhaft und ungültig SVWZ: RETURN, Rg.Nr. 91108266 vom 19.12.2024 EREF: 0002 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: SOLADES1LBG


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  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012405754 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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datum: 20103.0
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endtoendid: 4122266622
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4122266622 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20103.0
valuta: 20103.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4122266621
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4122266621 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 20103.0
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endtoendid: 4122268841
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122268841 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  Gehaltskosten Januar 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20116.0
valuta: 20116.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Januar 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202641182 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4122311083 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  Spende FeG-Saarbruecken - Kollekte am 16.2.2025 SecureGo plus IBAN: DE63520604100004020200 BIC: GENODEF1EK1


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  Auslagen T-Shirts, Sockenspielplatz, Besen SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


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empfaenger_name: Hipfel, Manuel
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datum: 20140.0
valuta: 20140.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslagen Rechnung SCM-Shop Nr. 91108266 und Nr911127719 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Khula Kibangu, Christine
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datum: 20143.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
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  FeG Saarbruecken, Sozialfong Unterstuetzung SecureGo plus IBAN: DE53590501010611138546 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Hamid Bakhtiar
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zweck3: #N/A
datum: 20143.0
valuta: 20144.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  FeG Saarbruecken, Darlehen von Sozialfond SecureGo plus IBAN: DE36500100600923304606 BIC: PBNKDEFFXXX


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empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
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zweck3: #N/A
datum: 20143.0
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kommentar: #N/A
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zweck:
  Rechnung Nr. 4860339, Kundennummer 64771, FeG-Saarbrueckn SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


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datum: 20144.0
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  Gehaltskosten Februar 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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endtoendid: NOTPROVIDED
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  Februar 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20150.0
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122367494 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122376451 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  Auslagen Arbeitsmaterial, Abdeckung Mischpult SecureGo plus IBAN: DE39200411550266433200 BIC: COBADEHD055


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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
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datum: 20151.0
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endtoendid: 3104487375830001199625339008RCUR
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1199625339/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104487375830001199625339008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


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empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
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datum: 20151.0
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151050292834 EREF: 006043573600 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20157.0
valuta: 20157.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 114982, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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datum: 20164.0
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endtoendid: 300202675348
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  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300202675348 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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  Rundfunk 02.2025 - 04.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025031800525143 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20164.0
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4201857809 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 20164.0
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  VkNr.: 2120198125 EREF: 4201860147 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20164.0
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4201857808 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  März 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Anna Isabell Buechle
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20181.0
valuta: 20181.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Teilnahmegebuehr fuer   Seelsorgeschulung AsB von Anna Buechle, Bildchenstr. 19 in 66346 Puettlingen


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  FeG-Saarbruecken am 28.3.2025 - Fah rtkostenerstattung F010 TAN1:331975 IBAN: DE07200411550740966700 BIC: COBADEHD055


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  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012425986 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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datum: 20193.0
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datum: 20193.0
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4161372438 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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zweck3: #N/A
datum: 20203.0
valuta: 20203.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Gehaltskosten April 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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zweck2: #N/A
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datum: 20206.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  April 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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datum: 20210.0
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  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122397606 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 20210.0
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20210.0
valuta: 20210.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4122397605
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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20210.0
valuta: 20210.0
kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122407001 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
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datum: 20210.0
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kommentar: #N/A
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151063886615 EREF: 006053924398 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20214.0
valuta: 20214.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104534301270001245021039008RCUR
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1245021039/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104534301270001245021039008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20220.0
valuta: 20220.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 115806, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20223.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 7300046253
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  /ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2030532001 / 17.1.2025 EREF: 7300046253 MREF: 660000043229 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Landeshauptstadt Saarbrucken
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20223.0
valuta: 20223.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 7300064694
zweck:
  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300064694 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
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datum: 20223.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 300102622910
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300102622910 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20223.0
valuta: 20223.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322295109
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322295109 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20223.0
valuta: 20223.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322297126
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322297126 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20223.0
valuta: 20223.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322295110
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322295110 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE60590501010295514582
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Heib, Martin
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20227.0
valuta: 20227.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Rechnung Hornbach, Steckdose, Mantelleitung SecureGo plus IBAN: DE60590501010295514582 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE30590920003087740004
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empfaenger_name: AEJ Saar
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20227.0
valuta: 20228.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rechnung Nr B00040147 vom 9.5.2025, Kd.Nr 7500001681 SecureGo plus IBAN: DE30590920003087740004 BIC: GENODE51SB2


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20234.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Gehaltskosten Mai 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20234.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Mai 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund FeG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20234.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  FeG-Saarbruecken Spielmaterial Keck-Tag 70 EUR Spende Kinder helfen Kindern 18,70 EUR SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE69590501010610176794
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Hipfel, Manuel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20235.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Aldi vom 15.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Hipfel, Manuel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20235.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Kaufland vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE69590501010610176794
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Hipfel, Manuel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20235.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Auslagen Lebensmittel Jugendarbeit - Globus vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE69590501010610176794
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empfaenger_name: Hipfel, Manuel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20235.0
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zweck:
  Auslagen Lebensmittel Jugendarbeit - Globus vom 17.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE69590501010610176794
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Hipfel, Manuel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20234.0
valuta: 20235.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslagen Lebenmittel Jugendarbeit - Aldi vom 16.5.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE61594500101010056636
empfaenger_blz: SALADE51HOM
empfaenger_name: Mandalka, Petra und Klaus
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20238.0
valuta: 20238.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Leuchtmittel Folster, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1268197178/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104557319030001268197178008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


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zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4201918261
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4201918261 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4201919675
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  VkNr.: 2120479284 EREF: 4201919675 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4201919676
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4201919676 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 006113611905
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151070578338 EREF: 006113611905 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20241.0
valuta: 20241.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 116144, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: CH8400769439015112001
empfaenger_blz: BLKBCH22
empfaenger_name: JENS PETER ADAM
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20249.0
valuta: 20249.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  SPENDE VON J. ADAM, CHRISCHONARAIN 139, CH - 4126 BETTINGEN. DAVON JE 80 EURO AN RAHEL BEYER (WYCLIFF) UN D SOZIALFONDS.


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20255.0
valuta: 20255.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 300012464089
zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 35.00 EUR EREF: 300012464089 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE87590500000008272072
empfaenger_blz: SALADE55XXX
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20255.0
valuta: 20255.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 627155842 2025061800576633
zweck:
  Rundfunk 05.2025 - 07.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025061800576633 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20256.0
valuta: 20256.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322339493
zweck:
  VkNr.: 2120175689 EREF: 4322339493 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20256.0
valuta: 20256.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322339492
zweck:
  VkNr.: 2120175686 EREF: 4322339492 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20256.0
valuta: 20256.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4322341775
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4322341775 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20264.0
valuta: 20264.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten Juni 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20266.0
valuta: 20266.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Juni 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20270.0
valuta: 20270.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4401951732
zweck:
  VkNr.: 2120417187 EREF: 4401951732 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20270.0
valuta: 20270.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4401953178
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401953178 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20270.0
valuta: 20270.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4401953177
zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4401953177 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20270.0
valuta: 20270.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4401962455
zweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4401962455 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20270.0
valuta: 20270.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 006551571141
zweck:
  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151077316227 EREF: 006551571141 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20271.0
valuta: 20271.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104581318360001291328434008RCUR
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1291328434/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104581318360001291328434008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE75590501010074044009
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: MATTHIAS MEIER LENA MEIER
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20271.0
valuta: 20271.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Spende - Danke fur die Nutzung der Raume fur unsere Mannergruppe.Matthias Meier, Burgstrase 7, 66440 Blieskastel


empfaenger_konto: DE05500105175444513493
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Buechle, Anna
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20276.0
valuta: 20276.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslagen Wasgau, Hackfleisch fuer ASB-Seminar SecureGo plus IBAN: DE05500105175444513493 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE25452604750009477203
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20276.0
valuta: 20276.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 116529, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE48604500500030017094
empfaenger_blz: SOLADES1LBG
empfaenger_name: Blessings 4 you GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20283.0
valuta: 20284.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rechnung: 4874865, 4879837, 4874004 und Storno Rechnung 4873822 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


empfaenger_konto: DE24600909005639034600
empfaenger_blz: GENODEF1P20
empfaenger_name: Schneider, Tom
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20287.0
valuta: 20287.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Rechnung Amazon Netzgeraet, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE24600909005639034600 BIC: GENODEF1P20


empfaenger_konto: DE24600909005639034600
empfaenger_blz: GENODEF1P20
empfaenger_name: Schneider, Tom
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20287.0
valuta: 20287.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Auslage Rechnung Amazon Ram, vielen Dank SecureGo plus IBAN: DE24600909005639034600 BIC: GENODEF1P20


empfaenger_konto: DE30590920003087740004
empfaenger_blz: GENODE51SB2
empfaenger_name: AEJ Saar
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20287.0
valuta: 20287.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rechnungsnummer: B00040192,  Rechnungsdatum: 17.07.2025, Kundennummer: 7500001681 SecureGo plus IBAN: DE30590920003087740004 BIC: GENODE51SB2


empfaenger_konto: DE07590501010000701011
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20291.0
valuta: 20291.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 300102651327
zweck:
  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600105094368 179.99 EUR EREF: 300102651327 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20294.0
valuta: 20294.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten Juli 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20297.0
valuta: 20297.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Juli 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE16700202700005713153
empfaenger_blz: HYVEDEMMXXX
empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20300.0
valuta: 20300.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 3104604660320001315473129008RCUR
zweck:
  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1315473129/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104604660320001315473129008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE16700202700005713153 BIC: HYVEDEMMXXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20300.0
valuta: 20300.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 006401707617
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151084211501 EREF: 006401707617 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120417187 EREF: 4362250217 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  VkNr.: 2120479284 EREF: 4362251701 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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endtoendid: 4122416358
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  Rueckzahlung Privatdarlehen FeG-Saarbruecken, vielen Dank, SecureGo plus IBAN: DE50590920008009000209 BIC: GENODE51SB2


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empfaenger_name: Andreas Stenzel
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  Fahrtkosten FeG-Saarbruecken August 2025 SecureGo plus IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Gehaltskosten GfB Minijob August 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20326.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten August 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Ecclesia Versicherun
zweck2: #N/A
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datum: 20327.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: SD1308053386
zweck:
  SNR 7710205, Geb.-LW-Sch., 16.02.2025, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindehaus EG EREF: SD1308053386


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empfaenger_name: Telefonica Germany GmbH + Co. OHG
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  Kd-Nr.: 6052458486, Rg-Nr.: 1340405767/8, Ihre Tarifrechnung EREF: 3104628369280001340405767008RCUR MREF: T0010001B000006052458486 CRED: DE9700000000142462 IBAN: DE49700400410225563601 BIC: COBADEFF


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120765547 EREF: 4122488283 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20332.0
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120479284 EREF: 4122478984 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 20332.0
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kommentar: #N/A
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  VkNr.: 2120417187 EREF: 4122477584 MREF: 8100114735 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 20332.0
valuta: 20332.0
kommentar: #N/A
endtoendid: 4122478985
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4122478985 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20333.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 005926223759
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151090728972 EREF: 005926223759 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20333.0
valuta: 20333.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Rg.Nr. 117298, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE87370100500614207500
empfaenger_blz: PBNKDEFFXXX
empfaenger_name: Andreas Stenzel
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20341.0
valuta: 20342.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Fahrtkosten FeG-Saarbruecken August 2 2025 SecureGo plus IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Marettek, Ulrike und Christian
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20343.0
valuta: 20343.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  3. Rate fuer Sozialfond Hirut,Bekele Daniel SecureGo plus IBAN: DE94590501010242742575 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SALADE55XXX
empfaenger_name: Saarlandischer Rundfunk
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20346.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 627155842 2025091800578916
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  Rundfunk 08.2025 - 10.2025 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025091800578916 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


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empfaenger_name: Stadtwerke Saarbrucken Netz AG
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20346.0
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kommentar: #N/A
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zweck:
  1002206003269949 Abschlag Wasser/ Abwasser 51.00 EUR EREF: 300102659703 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
zweck2: #N/A
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datum: 20346.0
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  VkNr.: 2120175689 EREF: 4282064634 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20346.0
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endtoendid: 4282064633
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  VkNr.: 2120175686 EREF: 4282064633 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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zweck3: #N/A
datum: 20346.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: 4282066904
zweck:
  VkNr.: 2120198125 EREF: 4282066904 MREF: 8100114736 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Total Feuerschutz GmbH
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datum: 20354.0
valuta: 20354.0
kommentar: #N/A
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zweck:
  Rechnung DSR/01324738, LO-11414, Kundennr 415748 SecureGo plus IBAN: DE14700700100440158400 BIC: DEUTDEMMXXX


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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
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endtoendid: NOTPROVIDED
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  Gehaltskosten September 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
zweck2: #N/A
zweck3: #N/A
datum: 20357.0
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  September 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20362.0
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zweck:
  VkNr.: 2120765547 EREF: 4362290115 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE83590501010000075739
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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datum: 20362.0
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  VkNr.: 2120479286 EREF: 4362281574 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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  RechnungSPARKASSE SAARBRUECKENEntgelt Sparkassen-Cardfür 2025/KartNr.******1910Christian Oswald20250217-SL046-00039712317


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  Rg.Nr. 117683, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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  SNR 7710205, Geb.-LW-Sch., 16.02.2025, Hirtenwies 46, FeG Saarbruecken, Gemeindehaus EG EREF: SD1308075307


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
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  1002206003269949 Wasser/ Abwasser RNr.: 600000154524 14.39 EUR EREF: 300102670152 MREF: 000001669982 CRED: DE57ZZZ00000026976 IBAN: DE07590501010000701011 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: Stadtwerke Saarbruecken AG


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kommentar: #N/A
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  Rechnung Amazon vom 13.10.2025 - Etiketen SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE74500105175424067949
empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Zobel, Christine und Johannes
zweck2: #N/A
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datum: 20388.0
valuta: 20388.0
kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Rechnung Home24 Rollcontainer vom 9.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Sammelbuchung enstsprechend Kontoauszug vom 16.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


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zweck2: #N/A
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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Oktober 2025 Gehaltskosten Minijob MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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kommentar: #N/A
endtoendid: NOTPROVIDED
zweck:
  Gehaltskosten Oktober 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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datum: 20392.0
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151104281799 EREF: 006401930243 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


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  Rechnung Nr. 91264295 vom 29.10.2025 SecureGo plus EREF: 100001 IBAN: DE84600400710624080801 BIC: COBADEFFXXX


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empfaenger_blz: INGDDEFFXXX
empfaenger_name: Christine Zobel/Johannes
datum: 20397.0
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zweck:
  Rechnung Aldi vom 29.10.2025 SecureGo plus EREF: 100002 IBAN: DE74500105175424067949 BIC: INGDDEFFXXX


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empfaenger_name: blessings4you
datum: 20402.0
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zweck:
  Rechnung Nr. 4893435 vom 31.10.2025 SecureGo plus EREF: 4893435 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


empfaenger_konto: DE48604500500030017094
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empfaenger_name: blessings4you
datum: 20402.0
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  Rechnung Nr. 4894076 vom 6.11.2025 SecureGo plus EREF: 4894076 IBAN: DE48604500500030017094 BIC: SOLADES1LBG


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empfaenger_blz: PBNKDEFFXXX
empfaenger_name: Andreas Stenzel
datum: 20402.0
valuta: 20402.0
endtoendid: 0350
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  Fahrtkosten Seminar Saarbrücken 21.11.2025 SecureGo plus EREF: 0350 IBAN: DE87370100500614207500 BIC: PBNKDEFFXXX


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empfaenger_blz: GENODEM1BFG
empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
datum: 20403.0
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  Rg.Nr. 118069, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE25452604750009477203 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Hipfel, Manuel
datum: 20409.0
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endtoendid: NOTPROVIDED
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  Auslagen Lebensmittel Aldi vom 31.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Hipfel, Manuel
datum: 20409.0
valuta: 20407.0
endtoendid: NOTPROVIDED
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  Auslagen Haspro Pulse event vom 25.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Hipfel, Manuel
datum: 20409.0
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  Auslagen ATM Gaming Deutschland Gmbh vom 25.10.2025 SecureGo plus IBAN: DE69590501010610176794 BIC: SAKSDE55XXX


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datum: 20409.0
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  /ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025/ZKE Obj. 2195635001 / 17.1.2025 EREF: 7300126281 MREF: 660000043236 CRED: DE6822200000023965 IBAN: DE16590501010090020389 BIC: SAKSDE55XXX ABWA: ZKE


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datum: 20409.0
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empfaenger_name: Gemeinwohl gGmbH
datum: 20410.0
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  Rg.Nr. 12875, Kd.Nr. 379 MREF: 379-02 CRED: DE77ZZZ00000616861 IBAN: DE09452604750009477200 BIC: GENODEM1BFG


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datum: 20413.0
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  Kd.-Nr.: DE13434298 Rg.-Nr.: R1332058 Rg.-Datum: 29. Oktober 2025 SecureGo plus EREF: 19917 IBAN: DE70452604750001467200 BIC: GENODEM1BFG


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  VkNr.: 2120479286 EREF: 4401966747 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
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  VkNr.: 2120765547 EREF: 4401967029 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_name: Segha Parfait
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  Unterstützung Sozialfond FeG-Saarbrücken SecureGo plus IBAN: DE09590501010611812033 BIC: SAKSDE55XXX


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  Rechnung Nr. 7116138142 vom 12.11.2025 Kd.Nr. 2001189913 SecureGo plus IBAN: DE73100800000786186200 BIC: DRESDEFF100


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empfaenger_name: Bund FeG
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zweck:
  Unterstuetzung der Bundesarbeit - FeG-Saarbrücken SecureGo plus IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
datum: 20419.0
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  Gehaltskosten November 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE98452604750000140900
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empfaenger_name: Bund Freier ev. Gemeinden in Deutschland KdöR
datum: 20419.0
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  November 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
datum: 20423.0
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zweck:
  VkNr.: 2120479284 EREF: 4201992276 MREF: 8100114734 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
datum: 20423.0
valuta: 20423.0
endtoendid: 4201992277
zweck:
  VkNr.: 2120479286 EREF: 4201992277 MREF: 8100114733 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


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empfaenger_blz: SAKSDE55XXX
empfaenger_name: Energie SaarLorLux AG
datum: 20423.0
valuta: 20423.0
endtoendid: 4202000960
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  VkNr.: 2120765547 EREF: 4202000960 MREF: 8100223501 CRED: DE14ESL00000085659 IBAN: DE83590501010000075739 BIC: SAKSDE55XXX


empfaenger_konto: DE97500400000589011600
empfaenger_blz: COBADEFF
empfaenger_name: 1+1 Telecom GmbH
datum: 20424.0
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  KD-Nr. K361321895/ RG-Nr. 151110846107 EREF: 006074815771 MREF: 0200009021434 CRED: DE77ZZZ00000569719 IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFF


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empfaenger_name: Oswald, Lydia und Cedric
datum: 20430.0
valuta: 20430.0
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  Auslage Rechnung Tablets für Gottesdienst SecureGo plus IBAN: DE45500105175434398486 BIC: INGDDEFFXXX


empfaenger_konto: DE88452604750004531300
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datum: 20430.0
valuta: 20430.0
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  Anteil Fahrtkosten Eric Giessmann, FeG-Saarbrücken, Tagung Langeoog SecureGo plus IBAN: DE88452604750004531300 BIC: GENODEM1BFG


empfaenger_konto: DE87590500000008272072
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  Rundfunk bis 01.2026 Beitragsnr. 627155842 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de EREF: 627155842 2025121800585559 MREF: 6271558421601 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE87590500000008272072 BIC: SALADE55XXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio


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datum: 20437.0
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  Rechnung Nr. 25346736 vom 2.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE39600100700951615705 BIC: PBNKDEFFXXX BNAM: Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung


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empfaenger_name: Pistorius, Anja und Rudi
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  Auslage Papiertischtücher für Brunchgottesdienst SecureGo plus IBAN: DE69590100660082157669 BIC: PBNKDEFFXXX


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  Gehaltskosten Dezember 2025 MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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empfaenger_name: Mandalka, Petra und Klaus
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  Rechnung Thermoskannen - Galaxus vom 8.12.2025 SecureGo plus IBAN: DE61594500101010056636 BIC: SALADE51HOM


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  Dezember 2025 Gehaltskosten MREF: 379-01 CRED: DE59ZZZ00000314448 IBAN: DE98452604750000140900 BIC: GENODEM1BFG


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  Bartransfer DATUM 25.12.2025, 13.39 UHR ABWA: FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE SAARBRUCKEN IM BUND FREIER


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  Storno der Buchung des Auftragsbetrages 3.515,30 EUR vom 10.06.2026 SVWZ: Rechnung Nr. 20040771 vom 31.5.2026 SecureGo plus IBAN: DE74592520460100250570 BIC: SAKSDE55XXX


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  Honorar Kinderprogramm Freizeit FeG-Saarbrücken SecureGo plus IBAN: DE82591900000206381019 BIC: SABADE5SXXX


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